长沙市开福区湘雅路街道办事处2022年部门预算公开


sunbet申搏

开福区sunbet申搏LOGO

长沙市开福区湘雅路街道办事处2022年部门预算公开

撰写时间:2022-06-13稿件来源:湘雅路街道办事处

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

职能职责

1、全面负责辖区内经济、社会、文化发展事业。

2、以经济建设为中心,大力发展街道经济,协调招生引资工作,提高社区服务能力。

3、指导、协调和帮助社区搞好基层组织建设。

4、抓好辖区的社会治安综合治理。

5、抓好计划生育、公共卫生、食品安全、义务教育扫盲工作。

6、配合有关部门做好城建、城管工作,管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。

7、配合民政等部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

8、协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作

9、做好驻街单位和区域内企事业单位的服务。

10、完成区委、区政府交办的其他工作。

机构设置

本街道10个部门:党政综合办公室、基层党建办公室、公共服务办公室、城市管理办公室、公共安全办公室、街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、综合行政执法队、纪工委、财政所。部门编制数51人,在职人数57人,其中:在岗人数57人;编外长期聘用人员16人;离退休人数39人,其中离休人员1人,退休人员38人。全部纳入2022年预算范围。

二、部门预算单位构成

1、长沙市开福区湘雅路街道办事处本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3,332.04万元,其中,一般公共预算拨款3,332.04万元。收入较去年增加739.86万元,上升28.54%。主要是今年新增三员(城管协管员、治安巡防队员、流动人员协管员)和两保人员的工资、保险等纳入街道预算,城管执法中队公用经费也列入街道预算。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算3,332.04万元,其中,一般公共服务支出2,580.21万元;社会保障和就业支出261万元;城乡社区支出374.46万元;住房保障支出116.37万元。支出较去年增加739.86万元,上升28.54%。主要是今年新增三员(城管协管员、治安巡防队员、流动人员协管员)和两保人员的工资、保险等纳入街道预算,城管执法中队公用经费也列入街道预算。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,332.04万元,其中,一般公共服务支出2,580.21万元,占77.44%;社会保障和就业支出261万元,占7.83%;城乡社区支出374.46万元,占11.24%;住房保障支出116.37万元,占3.49%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数2,183.35万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算1,148.69万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出513.23万元,主要用于党建、人大、政协、武装、纪检、社会管理综合治理、维护稳定、普法教育、各类普查、卫生、计生、防空、防震、防灾、防汛、防火、农业、林业、水利等方面;社会保障和就业支出261万元,主要用于社会救助、救灾救济、拥军优属、慈善捐赠、劳动就业、社会保障、退休人员社会化管理、社区社会组织管理等方面;城乡社区支出374.46万元,主要用于市容环境卫生、小型市政基础设施、公益设施、园林绿化、安全生产、质量监督、食品安全、环保宣传等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年长沙市开福区湘雅路街道办事处机关运行经费229.29万元,比上年预算增加16.7万元,上升7.86%。主要是增加了工会经费和其他交通费用。

(二)“三公”经费预算:2022年长沙市开福区湘雅路街道办事处“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平,主要是街道认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,严格控制公务接待开支。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算6.3万元,拟召开街道2021年老干部街情通报会和街道2021年度总结表彰大会会议,人数295人,内容为内容为基本支出1万元,街道2021年老干部街情通报会,会议经费具体明细为租用场地0.3万元,购食品0.7万元;项目支出5.3万元,用于街道2021年度总结表彰大会,会议经费具体明细为:光荣册印刷2.7万元、会议资料印刷费2.2万元、颁奖人员胸花0.1万元,租用场地0.3万元;培训费预算1.6万元,拟开展街道廉政教育培训、党员教育培训、街道发展党员培训培训,人数220人,内容为拟开展街道廉政教育培训,人数100人,内容为基本支出1万元,用于学习提高党员干部及敏感重点岗位廉洁自律意识,树牢廉政防范意识,增强拒腐防变能力的培训,预算经费:1万元;活动计划:学习提高党员干部及敏感重点岗位廉洁自律意识,树牢廉政防范意识,增强拒腐防变能力的培训。拟开展党员教育培训,人数120人,内容为项目支出0.6万元,用于学习党的路线方针政策教育和形势任务、国情教育,中国特色社会主义共同理想和共产主义远大理想教育,党的优良传统和作风、党的纪律和反腐倡廉教育,预算经费0.6万元。活动计划:党的路线方针政策教育和形势任务、国情教育,中国特色社会主义共同理想和共产主义远大理想教育,党的优良传统和作风、党的纪律和反腐倡廉教育;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额31.51万元,其中:货物类采购预算1.51万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算30万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3,332.04万元,其中,基本支出2,183.36万元,项目支出1,148.68万元。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)

湘雅路-2022年预算公开表.xlsx
打印本页
关闭窗口